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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NK455********418801
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 妙洁 刮好净平板拖把 平板拖把 平板/刮刮乐拖把 | 妙洁/magic刮好净平板拖把 | 套 | 45.00 | 85 | 3825 |
2 | 齐心 B2804 美工刀 | 齐心/ComixB2804 | 把 | 5.00 | 6 | 30 |
3 | 妙洁 超细纤维抹布 抹布/单片装 | 妙洁/magic超细纤维抹布 | 块 | 200.00 | 5 | 1000 |
4 | 家杰优品 JJ-S118 扫把 | 家杰优品JJ-S118 | 套 | 45.00 | 23 | 1035 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 孙军
联系电话: 152****9757
传真:
地址: **市**区古牧地西路685号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: